COMPRAS – CONTRATOS COVID19

DEZEMBRO

23/12/2020 1781 JOAO GONCALVES DOS SANTOS
EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA
DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020
R$18.845,00 DEZOITO MIL OITOCENTOS QUARENTA CINCO REAIS
23/12/2020 3955 WELLINGTON CAMARGOS DOS SANTOS
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO EM MOTO DE
PLACA HGT-1842, QUANDO EM DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19, COM RECURSOS DA
PORTARIA 1666
R$527,00 QUINHENTOS VINTE SETE REAIS
23/12/2020 91 CIS-EVMJ
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO FINANCEIRO, PARA REALIZACAO DE
SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE 
R$10.000,00 DEZ MIL REAIS
23/11/2020 2178 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
SUBEMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE
PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR
NUMERO 23680002 . 
R$2.050,00 DOIS MIL CINQUENTA REAIS
22/10/2020   4234 TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS DE CHUMBO PARA REVESTIMENTO DAS PORTAS
DA SALA DO RAIO X, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICAS E
POSTOS DE SAUDE, NO APOIO AOS DIAGNOSTICOS DOS CASOS DE COVID DO MUNICIPIO
R$9.600,00 NOVE MIL SEISCENTOS REAIS
21/12/2020   4062 JOANA MACEDO DE AZEVEDO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM
CARRO PARA DIVULGACAO DE ORIENTAC~ES PARA PREVENCAO DE CONTAGIO PELO COVID19,
COM RECUROS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002   
R$770,00 SETECENTOS SETENTA REAIS
24/11/2020  2178 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
SUBEMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTROLE DE
COMORBIDADES COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19
PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA PARA TODOS.  
R$450,00 QUATROCENTOS CINQUENTA REAIS
18/11/2020  2178 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA
FARMACIA PARA TODOS NO ENFRENTAMENTO A COVID19, COM RECURSOS DA PORTARIA 1666 
R$1.646,00 UM MIL SEISCENTOS QUARENTA SEIS REAIS
17/11/2020 3777 ALFALAGOS LTDA
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA
FARMACIA PARA TODOS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19, COM
RECURSOS DA PORTARIA 1666
R$256,25 DUZENTOS CINQUENTA SEIS REAIS VINTE CINCO CENTAVOS
17/11/2020 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
MPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA
FARMACIA PARA TODOS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19, COM
RECURSOS DA PORTARIA 2516 
R$164,77 CENTO E SESSENTA QUATRO REAIS SETENTA SETE CENTAVOS
17/11/2020 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
MPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA
FARMACIA PARA TODOS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19, COM
RECURSOS DA PORTARIA 2516 
R$164,77 CENTO E SESSENTA QUATRO REAIS SETENTA SETE CENTAVOS
17/11/2020 2091 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA
FARMACIA PARA TODOS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19, COM
RECURSOS DA PORTARIA 2516 
R$1.240,20 UM MIL DUZENTOS QUARENTA REAIS VINTE CENTAVOS
17/11/2020 3789 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA
FARMACIA PARA TODOS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19, COM
RECURSOS DA PORTARIA 1666 
R$1.587,15 UM MIL QUINHENTOS OITENTA SETE REAIS QUINZE CENTAVOS
17/11/2020 3783 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA
FARMACIA PARA TODOS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19, COM
RECURSOS DA PORTARIA 1666 
R$2.419,52 DOIS MIL QUATROCENTOS DEZENOVE REAIS CINQUENTA DOIS CENTAVOS
17/11/2020 3781 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA
FARMACIA PARA TODOS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19, COM
RECURSOS DA PORTARIA 1666 
R$598,00 QUINHENTOS NOVENTA OITO REAIS
17/11/2020 3777 ALFALAGOS LTDA
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA
FARMACIA PARA TODOS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19, COM
RECURSOS DA PORTARIA 1666
R$682,90 SEISCENTOS OITENTA DOIS REAIS NOVENTA CENTAVOS
16/11/2020 1100 SEBASTIAO INACIO DE SOUZA ALVES
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS NO SISTEMA DE SUSPENSAO E
NO MOTOR DO VEICULO DE PLACA QOK-4874, QUANDO EM DISPOSICAO DAS ACOES DE
ENFRENTAMENTO AO COVID19
R$594,00 QUINHENTOS NOVENTA QUATRO REAIS
15/12/2020 3781 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
SUBEMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA FARMACIA PARA TODOS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A
PANDEMIA DE COVID19, COM RECURSOS DA PORTARIA 2516. 
R$1.483,04 UM MIL QUATROCENTOS OITENTA TRES REAIS QUATRO CENTAVOS
14/12/2020 17 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS RELATIVO AO
13o PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 
R$23.672,08 VINTE TRES MIL SEISCENTOS SETENTA DOIS REAIS OITO CENTAVOS
14/12/2020 4310 17 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES 
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS RELATIVO AO
13o PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE
R$15.908,44 QUINZE MIL NOVECENTOS OITO REAIS QUARENTA QUATRO CENTAVOS
11/12/2020 4310 IVINA MEDRADO SANDER MARTINS -ME 
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE SAUDE PARA O PLANEJAMENTO DE
ACOES E EXECUCAO FINANCEIRA ORCAMENTARIA FRENTE A PANDEMIA DO COVID19,
REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 
R$3.000,00 TRES MIL REAIS
10/11/2020 2946 DIOGO GERALDO FARIAS-ME
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DAS TRANCAS DAS
PORTAS DO VEICULO DE PLACA HLF-6928, QUANDO EM DISPOSICAO DAS ACOES DE
ENFRENTAMENTO AO COVID19 
R$200,00 DUZENTOS REAIS
10/11/2020 3553 WILHAM CAMILO AUTOMECANICA - ME
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO, TIPO ONIBUS
QUE REALIZA TRANSPORTE SANITARIO DOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, A SER
PAGO COM RECURSOS DA PT1666 
R$9.352,00 NOVE MIL TREZENTOS CINQUENTA DOIS REAIS
09/11/2020   1100 SEBASTIAO INACIO DE SOUZA ALVES
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS NO CABECOTE E NO SISTEMA
DE SUSPENSAO DO VEICULO DE PLACA HLF-6928, QUANDO EM DISPOSICAO DAS ACOES DE
ENFRENTAMENTO AO COVID19
R$643,50 SEISCENTOS QUARENTA TRES REAIS CINQUENTA CENTAVOS
07/12/2020  4339 VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO A
PANDEMIA DO COVID19
R$1.245,00 UM MIL DUZENTOS QUARENTA CINCO REAIS
07/12/2020  3176 GLOBALMIX DISTRIB.MEDIC.E CORRELATOSLTDA
SUBEMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA FARMACIA PARA TODOS NO ENFRENTAMENTO A COVID19, COM
RECURSOS DA PORTARIA 1666.. 
R$8.037,70 OITO MIL TRINTA SETE REAIS SETENTA CENTAVOS
07/12/2020  2815 COFARMINAS COM.PROD.FARMACÊUTICOS LTDA
SUBEMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA FARMACIA PARA TODOS NO ENFRENTAMENTO A COVID19, COM
RECURSOS DA PORTARIA 1666. 
R$554,60 QUINHENTOS CINQUENTA QUATRO REAIS SESSENTA CENTAVOS
03/11/2020 3077 RONILTON & RODRIGUES AUTO PECAS LTDA
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA
HLF-6928, QUANDO EM DISPOSICAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19, COM
RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002
R$2.055,00 DOIS MIL CINQUENTA CINCO REAIS
27/11/2020 4266 ROMARIO GOMES DA SILVA LTDA
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO
COVID19 DE ACORDO COM A PT 1597/2020, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020
R$14.045,85 QUATORZE MIL QUARENTA CINCO REAIS OITENTA CINCO CENTAVOS
26/11/2020 4310 IVINA MEDRADO SANDER MARTINS -ME
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE SAUDE PARA O PLANEJAMENTO DE
ACOES E EXECUCAO FINANCEIRA ORCAMENTARIA FRENTE A PANDEMIA DO COVID19,
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020
R$3.000,00 TRES MIL REAIS
27/11/2020 4267 MEDCLINICA LIMA LTDA
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO
COVID19 DE ACORDO COM A PT 1597/2020, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 
R$14.045,85 QUATORZE MIL QUARENTA CINCO REAIS OITENTA CINCO CENTAVOS
31/08/2020 128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS
ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19, NOS VEICULOS DE PLACAS HLF-6928 E
QOK-4874, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 
R$6.300,89 SEIS MIL TREZENTOS REAIS OITENTA NOVE CENTAVOS
24/11/2020 44 DINAUTO LTDA
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO DE PASSEIO 0 KM, 5 LUGARES A SER
UTILIZADO PELO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS
R$51.900,00 CINQUENTA UM MIL NOVECENTOS REAIS

NOVEMBRO

06/10/2020 4075 SS COMERCIO & SERVICOS EIRELI
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS
HLF-6928 E QOK-4874, QUANDO EM DISPOSICAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A
COVID19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002
R$2.607,80 DOIS MIL SEISCENTOS SETE REAIS OITENTA CENTAVOS
16/11/2020 452 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA - ME
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA
HLF-6928, QUANDO EM DISPOSICAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19, COM
RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 
 R$779,00 SETECENTOS SETENTA NOVE REAIS
06/10/2020  82 DELIMAR BARBOSA DE JESUS - ME
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA
QOK-4874, QUANDO EM DISPOSICAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19, COM
RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 
R$5.014,00 CINCO MIL QUATORZE REAIS
13/10/2020  82 DELIMAR BARBOSA DE JESUS - ME 
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA
HLF-6928, QUANDO EM DISPOSICAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID19, COM
RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 
R$216,00 DUZENTOS DEZESSEIS REAIS
15/10/2020 3100 VANETE CARDOSO DE ARAUJO 55695736668
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DO ARRANQUE,
RASTREAMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA E CONSERTO DO
CHICOTE DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA HLF-6928, EM DISPOSICAO DO ENFRENTAMENTO
DO COVID19, EMENDA NUMERO 23680002
R$2.050,00 DOIS MIL CINQUENTA REAIS
12/08/2020 3955 WELLINGTON CAMARGOS DOS SANTOS 
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO MECANICA,
ELETRICA E DE MOTOR EM MOTOS DE PLACAS HMG-9522, OLY-5132 E OLX-2367, QUANDO
EM DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
R$1.800,00 UM MIL OITOCENTOS REAIS
6/10/2020 3538 VALDONOR ANGELO MINE BLANC - ME
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS INFORMATIVAS
PARA PREVENCAO DE CONTAGIO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID), COM RECURSOS DA
EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002
R$560,00 QUINHENTOS SESSENTA REAIS
30/10/2020 17 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE
R$22.583,05 VINTE DOIS MIL QUINHENTOS OITENTA TRES REAIS CINCO CEN
TAVOS
14/10/2020 4062 JOANA MACEDO DE AZEVEDO  
EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM
CARRO PARA DIVULGACAO DE ORIENTACOES PARA PREVENCAO DE CONTAGIO PELO SARS-COV
2 (COVID 19) COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002
R$700,00 SETECENTOS REAIS*
07/10/2020 2827 RD PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES DA UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO
COVID 19 COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002  
 R$10.000,00 DEZ MIL REAIS
05/11/2020 3792 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
SUBEMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO MEDIDA DE
ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DA FARMACIA PARA TODOS.  
R$361,20 TREZENTOS SESSENTA UM REAIS VINTE CENTAVOS
08/10/2020 3504 SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO AO
COVID 19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002   
R$1.663,00 UM MIL SEISCENTOS SESSENTA TRES REAIS
31/10/2018 17 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE  
R$1.648,43 UM MIL SEISCENTOS QUARENTA OITO REAIS QUARENTA TRES CENTAVOS
31/10/2018 17 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE 
R$5.797,86 CINCO MIL SETECENTOS NOVENTA SETE REAIS OITENTA SEIS CENTAVOS
31/10/2018 17 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE
R$12.376,99 DOZE MIL TREZENTOS SETENTA SEIS REAIS NOVENTA NOVE CEN
TAVOS
21/10/2020 1781 JOAO GONCALVES DOS SANTOS
EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA
DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020,
R$18.845,00 DEZOITO MIL OITOCENTOS QUARENTA CINCO REAIS

CONTRATOS COVID-19

 
CONTRATO
CARGO
OBJETO DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO
DETALHES
BELYANE CAMARGOS MEIRA ENFERMEIRO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) 01/06/2020
KLEBER MAURICIO SANTOS DE OLIVEIRA ENFERMEIRO ENFRENTAMENTO Á PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) 04/06/2020
NATHALIA LORRANE PEREIRA DE JESUS TÉCNICA EM ENFERMAGEM ENFRENTAMENTO Á PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) 01/06/2020
JOANA GONÇALVES DE SOUZA RAMALHO TÉCNICO EM ENFERMAGEM ENFRENTAMENTO Á PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) 01/07/2020
THAIS DA SILVA FISIOTERAPEUTA ENFRENTAMENTO Á PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) 17/08/2020
WASHINGTON GOMES DA SILVA JUNIOR ENFERMEIRO ENFRENTAMENTO Á PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) 01/09/2020

COMPRAS OUTUBRO 2020

 
CONTRATO
VALOR
OBJETO DO CONTRATO
DATA DA AQUISIÇÃO
DETALHES
SERVICOS HOSPITALARES 350,00 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TORAX EM PACIENTE COM COVID19 28/10/2020
CONT CIS - CONSORCO SAUDE 20.000,00 EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS 27/10/2020
MAT/LABORATORIO 4.600,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO EMERGENCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS 123/10/2020
SERVICOS HOSPITALARES 350,00 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX EM PACIENTE COMFIRMADO COM COVID-19 22/10/2020
MEDICAMENTOS 507,50 EEMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA PARA TODOS 09/09/2020
PNEUMATICOS E CAMARA DE AR 1.316,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA HLF-6928, QUANDO EM DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 16/10/2020
MAT LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1.663,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 08/10/2020
AT LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1.252,50 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 08/10/2020
MAT LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 550,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO AO COVID19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 08/10/2020
PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULO 222,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HLF-6928 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 08/10/2020
PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULO 25,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA HLF-6928 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 08/10/2020
PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULO 1.392,50 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HLF-6928 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 12/08/2020
004 - PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULO 578,00 EMPENHO REFERENE AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HLF-6928 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 08/10/2020
238 - MATERIAL DE USO HOSPITALAR 720,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 07/10/2020
200 - MEDICAMENTOS 1.348,80 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONTROLE DE COMORBIDADES COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA PARA TODOS 11/09/2020

COMPRAS SETEMBRO 2020

 
CONTRATO
VALOR
OBJETO DO CONTRATO
DATA DA AQUISIÇÃO
DETALHES
APAR E EQUIP COMUNICACAO 4.495,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES PARA IMPLEMENTAR O SERVICO DE TELEATENDIMENTO PARA ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS, ACOMPANHAR E MONITORAR OS CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE COVID-19 NO MUNICIPIO 17/09/2020
MEDICAMENTOS 55,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONTROLE DE COMORBIDADES COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA PARA TODOS 11/09/2020
MEDICAMENTOS 132,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONTROLE DE COMORBIDADES COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA PARA TODOS 11/09/2020
MEDICAMENTOS 312,30 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA PARA TODOS 09/09/2020
MEDICAMENTOS 201,34 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA PARA TODOS 09/09/2020
MEDICAMENTOS 1.397,56 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA PARA TODOS 09/09/2020
MEDICAMENTOS 201,34 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA PARA TODOS 09/09/2020
MEDICAMENTOS 507,50 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA PARA TODOS 09/09/2020
MEDICAMENTOS 750,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA PARA TODOS 09/09/2020
MEDICAMENTOS 552,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 01/09/2020

COMPRAS AGOSTO 2020

 
CONTRATO
VALOR
OBJETO DO CONTRATO
DATA DA AQUISIÇÃO
DETALHES
SERVICOS TECNICOS 3.000,00 EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA DE SAUDE PARA O PLANEJAMENTO DE ACOES E EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA FRENTE A PANDEMIA DE COVID19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020
ERV NIVEL SUP MEDICO 5.642,58 EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020
SERV. NIVEL SUP. MEDICO 10.444,35 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COBID19 DE ACORDO COM A PT 1597/2020, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020
SERV. NIVEL SUP. MEDICO 10.444,35 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COBID19 DE ACORDO COM A PT 1597/2020, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020
SERV. DE SOM E PROPAGANDA VOLANTE 350,00 EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM CARRO PARA DIVULGACAO DE ORIENTACOES PARA PREVENCAO DE CONTAGIO PELO SARS-COV 2 (COVID19) 17/08/2020
MATERIAL DE USO HOSPITALAR 180,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO A COVID19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 04/08/2020
MATERIAL DE USO HOSPITALAR 5.000,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO A COVID19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 04/08/2020
MATERIAL DE USO HOSPITALAR 329,80 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO A COVID19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 04/08/2020
MATERIAL DE USO HOSPITALAR 2.500,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO A COVID19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 04/08/2020
MAT LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 3.868,75 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO VULNERAVEL ATRAVEZ DA UTILIZACAO DE RECURSOS DA PRIMEIRA PARCELA REPASSE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PFEC INC I) ENFRENTAMENTO COVID19 03/08/2020
MAT LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 5.645,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO VULNERAVEL ATRAVEZ DA UTILIZACAO DE RECURSOS DA PRIMEIRA PARCELA DO REPASSE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PFEC INC I) ENFRENTAMENTO COVID19 03/08/2020
GENEROS DE ALIMENTACAO 10.000,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO VULNERAVEL ATRAVEZ DA UTILIZACAO DE RECURSOS DA PRIMEIRA PARCELA DO REPASSE DE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PFEC INC I) ENFRENTAMENTO CALAMIDADE PUBLICA PANDEMIA DA COVID19 03/08/2020

COMPRAS JULHO 2020

 
CONTRATO
VALOR
OBJETO DO CONTRATO
DATA DA AQUISIÇÃO
DETALHES
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 7.482,10 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS HLF-6928 E QOK-4874, QUANDO EM ATIVIDADES DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE CORONAVIRUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 31/07/2020
DIVERSOS 9.937,57 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2020 CONFORME COMPROVANTE 31/07/2020
MAT LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 3.720,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 30/07/2020
SERV DE CONFECCAO 4.000,00 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MASCARAS PERSONALIZADAS COM ELASTICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COM FINS DE PROMOVER A CONTECAO DO CONTAGIO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), EMENDA 23680002 28/07/2020
Material De Consumo 963,20 SUBEMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO A COVID19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 . 08/09/2020
Material De Consumo 2.981,30 SUBEMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO A COVID19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 . 04/08/2020
CONT P/ O SAMU/CIRNORJE 2.600,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE TENDAS, CARATER EMERGENCIAL, PARA O USO DE SERVIDORES DA AREA DA SAUDE QUE ESTAO ATUANDO DIRETAMENTE EM BARREIRA SANITARIA PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DA COVID-19, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 03/07/2020
ERV. FORNEC. LANCHES E REFEICOES 2.484,00 EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS EM SERVICOS NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 02/07/2020

 

COMPRAS JUNHO 2020

 
CONTRATO
VALOR
OBJETO DO CONTRATO
DATA DA AQUISIÇÃO
DETALHES
SERV. DE SOM E PROPAGANDA VOLANTE 1.295,00 EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM CARRO PARA DIVULGACAO DE ORIENTACOES PARA PREVENCAO DE CONTAGIO PELO SARS-COV 2 (COVID 19), COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 10/06/2020
MAT LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 905,50 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 09/06/2020
MATERIAL DE USO HOSPITALAR 730,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE, COM USO NA PREVENCAO DO COVID-19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 09/06/2020
SERV. FORNEC. LANCHES E REFEICOES 3.825,00 EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS EM SERVICOS NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 04/06/2020
SERV DE CONFECCAO 4.230,00 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO EMERGENCIAL DE MASCARAS ARTESANAIS A SEREM DESTINADAS A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, COM FINS DE PROMOVER A CONTECAO DO CONTAGIO DO CORONAVIRUS (COVID-19) 02/06/2020
MAT DE ACONDIC E EMBALAGEM 65,80 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SAUDE QUE ESTAO ATUANDO DIRETAMENTE EM BARREIRA SANITARIA PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA MUNDIAL DECORRENTE DA COVID19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 01/06/2020
LANCHE 876,30 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES PARA SERVIDORES EM BARREIRA SANITARIA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 01/06/2020

COMPRAS MAIO 2020

 
CONTRATO
VALOR
OBJETO DO CONTRATO
DATA DA AQUISIÇÃO
DETALHES
EQUIPAMENTO MED HOSPITALAR 600,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE TERMOMETROS INFRAVERMELHOS, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O USO DE SERVIDORES DA AREA DA SAUDE QUE ESTAO ATUANDO DIRETAMENTE EM BARREIRA SANITARIA PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 25/05/2020
SERV DE DETETIZACAO 4.450,00 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO DOS AMBIENTES INTERNOS NAS 04 UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCOPOLIS, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 19/05/2020
EQUIPAMENTOS SEGURANCA INDIVIDUAL 12.600,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), EM CARATER EMERGENCIAL, PARAUSO DE SERVIDORES DA AREA DA SAUDE QUE ESTAO ATUANDO DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 23680002 19/05/2020
SERV. DE SOM E PROPAGANDA VOLANTE 980,00 EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM CARRO PARA DIVULGACAO DE ORIENTACOES PARA PREVENCAO DE CONTAGIO PELO SARS-COV 2 (CORONAVIRUS) 15/05/2020
SERV. CONFECCAO E PINT. DE FAIXAS 102,00 EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXA COM ORIENTACOES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 14/05/2020
SERV CONFECCAO E PINT DE FAIXAS 765,00 EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FAIXA DE RUA PINTADA EM TECIDO COM ORIENTACOES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID -19, MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR 23680002 13/05/2020
LANCHE 107,70 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES PARA SERVIDORES EM BARREIRA SANITARIA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 11/05/2020
LANCHE 100,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES PARA SERVIDORES EM BARREIRA SANITARIA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 23680002 06/05/2020
TECIDOS E AVIAMENTOS 364,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE MASCARAS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR No 23680002 05/05/2020
TECIDOS E AVIAMENTOS 1.485,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE MASCARAS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR No 23680002 05/05/2020

COMPRAS ABRIL 2020

 
CONTRATO
VALOR
OBJETO DO CONTRATO
DATA DA AQUISIÇÃO
DETALHES
EQUIPAMENTOS SEGURANCA INDIVIDUAL 3.546,00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA SEGURANCA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE EM PREVENCAO AO COVID 19 29/04/2020
SERV. DE SOM E PROPAGANDA VOLANTE 1.050,00 EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM CARRO PARA DIVULGACAO DE ORIENTACOES PARA PREVENCAO DE CONTAGIO PELO SARS-COV 2 (COVID 19) 16/04/2020
MAT LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 221,20 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE, EM PREVENCAO AO COVID -19 07/04/2020
AT LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1.661,90 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE, EM PREVENCAO AO COVID -19 07/04/2020

COMPRAS MARÇO 2020

 
CONTRATO
VALOR
OBJETO DO CONTRATO
DATA DA AQUISIÇÃO
DETALHES
SERV. DE SOM E PROPAGANDA VOLANTE 770,00 EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM CARRO PARA DIVULGACAO DE ORIENTACOES PARA PREVENCAO DE CONTAGIO PELO SARS-COV 2 (COVID 19) 23/03/2020

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